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      北京市密云區人民政府辦公室關于印發《北京市密云區關于加強財政運行綜合成本管控的若干措施》的通知
      來源:北京市密云區政府辦公室 發布時間:2021-06-03 14:41

      各鄉鎮人民政府,地區、街道辦事處,區政府各委、辦、局,各區屬機構:

      《北京市密云區關于加強財政運行綜合成本管控的若干措施》已經區政府第113次常務會審議通過,現予印發,請結合實際,認真貫徹落實。

      北京市密云區人民政府辦公室

      2021年6月3日   

      北京市密云區關于加強財政運行綜合成本管控的若干措施

      為貫徹落實市領導到密云區調研指示精神,樹牢過緊日子的思想,建立節約型財政保障機制,精打細算,嚴控一般性支出,堅決兜住“三?!钡拙€,強化財政預算績效管理,現就進一步加強政府運行成本控制提出具體措施。

      一、加大財政供養人員控制力度

      (一)編制內人員管理

      嚴控行政事業編制人員總量,減輕財政供養負擔。堅持嚴控總量、統籌使用、有減有增、動態平衡、保證重點、服務發展的要求,科學配置事業編制資源,嚴格控制編制內人員數量。

      牽頭部門:區委編辦、區人保局、區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      (二)編制外人員管理

      各鎮街、各相關區直部門梳理本部門各類編制外人員結構,并提出編制外人員壓減方案,整合各類編制外人員,做到編制外人員合理整合統籌使用。

      牽頭部門:區民政局、區人保局、區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      二、做好行政事業單位運行成本控制

      (一)從源頭控制支出規模

      財政預算安排公用經費做到只減不增,嚴格執行《關于牢固樹立過“緊日子”思想強化支出預算管理的措施》《關于進一步加強我區公務用車加油卡、ETC卡和定點維修管理的通知》《密云區黨政機關事業單位會議費管理辦法》等制度用于指導資金管理,大力壓減非重點、非剛性的一般性支出,特別是低效無效和非必須的項目,尤其是會議、培訓、差旅、公務接待、考察、宣傳、活動、服務、專項業務費等經費。嚴格控制政府性樓堂館所建設,嚴格控制和執行資產配置標準。嚴禁無預算、超預算、挪用其他資金用于“三公”經費支出。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      (二)優化資產配置管理

      積極構建節約型機關和國有資產共建共享共用機制,探索虛擬“公物倉”建設,把舉辦大型活動(會議)及組建臨時機構的物資設備實行集中統一管理,將現有資源最大化利用,讓資產發揮最大效益,避免重復采購造成損失和浪費。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      三、強化政府施政成本控制

      (一)加大整改力度

      1.環衛運行成本方面。區環衛中心運行經費按照《北京市環境衛生作業預算定額》標準的90%進行核定,采用“包干制”模式。2020年我區環衛運行經費共計投入16477.23萬元,經重新測算運行成本,決定對區環衛運行經費在市級標準90%的基礎上再壓縮3.15%,核減資金520萬元。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:區城管委、區環衛中心

      2.園林綠化成本方面。園林綠化各項支出基本按照市級定額標準執行,決定對我區園林綠化項目委托第三方中介機構進行成本績效分析,對項目支出的歷史成本進行分析,摸清成本核算與分攤方法,分析影響成本的關鍵因素和成本變動趨勢,核算出符合我區實際的成本定額標準。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:區園林綠化局、區園林綠化中心

      (二)強化新增項目成本控制

      對新增項目從投入成本、產出質量、效益效果三個方面,建立項目成本預算績效分析體系,進行成本效益分析。如準備投入使用的古北口長城抗戰紀念園,以成本預算績效管理作為主要手段,委托第三方中介機構對園區的運營狀況、財務活動進行系統的、綜合的統籌規劃,根據實際情況制定管理體系,確定項目資金,從預算執行、監督等環節對新增項目進行成本管控。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      (三)開展現行項目成本管控

      對市政基礎設施維護、支農資金、公共安全支出、教育支出、文化支出等領域的項目委托第三方中介機構參與進行成本預算績效分析,按照績效目標、投入成本、產出質量與效益匹配對應的原則,科學測算、全面衡量各方投入成本,在成本定額標準、財政支出標準和公共服務標準相統一的基礎上安排預算,將成本預算績效分析結論作為安排預算的重要參考,作為政策調整和管理改進的重要依據。各部門要將項目作為部門和單位預算管理的基本單元,預算支出全部以項目形式納入預算項目庫,實施項目全生命周期管理,未納入預算項目庫的項目一律不得安排預算。

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      四、強化制度約束

      (一)加強制度執行力

      嚴格執行《關于牢固樹立過“緊日子”思想強化支出預算管理的措施》《密云區政府投資項目管理辦法(試行)》《北京市密云區政府投資財政項目管理辦法》等規定,明確各項政府投資標準、壓減方式、政采要求、績效管理、監督機制、行政處罰等方面制度。修訂完善項目支出預算評審、預算績效目標管理、預算績效運行監控、項目支出績效評價管理等制度辦法,扎牢制度的“籠子”。

      牽頭部門:區財政局、區發改委

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

      (二)嚴控財政管理機制

      強化長期有效的體制機制,一是強化資金追加督辦件的審核流程;二是嚴格執行政府采購程序;三是加大投資評審力度;四是強化項目儲備和論證管理;五是推進全成本預算績效管理。  

      牽頭部門:區財政局

      配合部門:各鎮街(地區)、各相關區直部門

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